Overhead

In 2025 is het Woo-budget niet volledig benut. Wij stellen voor om een bedrag van € 81.000 over te hevelen naar 2026.  Het over te hevelen bedrag zal worden besteed aan de verdere implementatie van de actieve openbaarmaking, softwarekosten, en activiteiten rondom het bewustwordingstraject. Hiermee wordt een goede continuïteit en uitvoering van de Wet open overheid in 2026 gewaarborgd.

In 2025 is het programmaplan “Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie” in april 2025 vastgesteld. Er zijn randvoorwaarden nodig om te komen tot de invulling van procesoptimalisatie. Doordat deze randvoorwaarden meer aandacht dan voorzien nodig hebben gehad, is er een impuls vanaf juni gegeven aan de informatie en automatisering voor de processen. Daarbij is er een organisatieplan vastgesteld waarbij opgenomen is dat processen, met een implementatie en planning, in 2026 voor de hele organisatie worden geoptimaliseerd. Daar aandacht te geven aan deze randvoorwaarden is er minder budget benodigd geweest vanuit procesoptimalisatie. In 2026 is het mogelijk om beter invulling te geven doordat deze randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 2026 het bedrag van € 152.000 wordt benut om de implementatie van procesoptimalisatie verder vorm te geven. Zodoende wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen zodat verwacht wordt eind 2026 de beoogde resultaten te kunnen behalen.

De organisatie heeft een impuls gedaan op weerbaarheid. Dit om te komen tot een leerproces wat zorgt voor een weerbare organisatie waar sociale veiligheid een rol in speelt. Hiervoor is in 2025 een incidenteel budget nodig geweest van € 174.250

In 2025 stonden diverse projecten gepland, met het daarbij behorende budget. De overgang naar onze nieuwe leverancier voor het werkplekbeheer heeft veel van de beschikbare capaciteit gevraagd. De projecten voor 2025 die een relatie hadden met het werkplekbeheer zijn tijdens de overgang meegenomen. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 271.000 doorgeschoven naar 2026.
Eind 2025 vindt een herijking plaats van het informatiebeleidsplan en daaraan gekoppeld zal opnieuw gekeken worden naar de uitvoeringskalender voor de komende jaren. Hierbij wordt ook gekeken naar de beschikbare budgetten voor 2026 en verder.

SIEM-SOC
In 2024 heeft de gemeente Stein deelgenomen aan de Europese openbare aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC). Wegens fouten in het offerte aanbod is besloten deze aanbesteding te herzien. In 2025 is opnieuw deelgenomen aan een Europese openbare aanbesteding samen met de gemeente Sittard-Geleen (penvoerder). Het gereserveerde bedrag ter hoogte van € 36.320 komt in 2025 volledig vrij te vallen. De reden hiervoor is, omdat de ingangsdatum uitvoering van de overeenkomst gepland staat voor april 2026.

Pentest
De gemeente Stein laat elk jaar een pentest uitvoeren door een ethische hacker. Het doel van een pentest is om kwetsbaarheden in ons netwerk te vinden die een kwaadwillende zou kunnen uitbuiten. In 2025 is de gemeente overgestapt van ICT-dienstverlener. Om de nieuwe omgeving mee te nemen in de scope van de pentest is besloten te wachten tot de migratie volledig is afgerond. De pentest staat gepland voor januari 2026. Het gereserveerde bedrag ter waarde van
€ 13.398 komt hierdoor in 2025 volledig vrij te vallen.

In 2025 is ingezet op de uitvoering van activiteiten uit de visie op communicatie 2024-2027. In 2025 is de benodigde formatie gekoppeld om uitvoering te geven aan de visie. In 2025 is inzicht opgedaan over de doelen van deze visie, waardoor tot inzicht is gekomen dat de doelen beter gespreid over 2026 en 2027 gerealiseerd moeten worden.
Daarmee adviseren wij om een bedrag van € 17.000 door te schuiven naar 2026 en € 23.000 door te schuiven naar 2027. Zo spreiden we de doelen beter over de resterende twee jaren van waarin de visie loopt. Denk hierbij voor 2026 aan het van buiten naar binnen halen van informatie en nieuws, online monitoring, doorontwikkeling servicepunten en een deel promotie van de Maaskentjer. Voor 2027 betreft het aanbesteden en realiseren van een nieuwe website, optimaliseren van regionale omroep en een deel promotie van de Maaskentjer.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 27.500 te laten vervallen voor 2025. Diverse activiteiten zijn in mindere mate nodig geweest, zoals de ‘op pad met’ video’s en andere activiteiten hebben minder gekost dan vooraf ingeschat. Denk daarbij aan de bezorging van de Maaskentjer op de servicepunten.